Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8854 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SOBRE AVISO MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
0,00 |
3.052,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
SOBRE AVISO MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
3.052,47 |
|
|
| 26/09/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 |
|
3.052,47 |
|
| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.052,47 |
| TOTAL |
3.052,47 |
3.052,47 |
3.052,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
