| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8883 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOBRE AVISO PREF FOLHA SETEMBRO 2025 | 0,00 | 564,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | SOBRE AVISO PREF FOLHA SETEMBRO 2025 | 564,40 | ||
| 26/09/2025 | LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 | 564,40 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 8883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 564,40 | ||
| TOTAL | 564,40 | 564,40 | 564,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
