MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025
0,00
2.838,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025
2.838,94
26/09/2025
LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025
2.838,94
26/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - RENE BACCIN - ASPS CONTRATADOS
169,81
26/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - RENE BACCIN - ASPS CONTRATADOS
217,96
29/09/2025
Pagamento de Empenho 8905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.451,17
TOTAL
2.838,94
2.838,94
2.838,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
