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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	8940	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025	0,00	2.651,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025	2.651,17
26/09/2025	LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025		2.651,17
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			24,34
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			580,13
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados			682,44
29/09/2025	Pagamento de Empenho 8940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.364,26
TOTAL		2.651,17	2.651,17	2.651,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/09/2025	24,34		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - LIVRE	26/09/2025	580,13		Lançada
INSS- PROPRIO	26/09/2025	682,44		Lançada
TOTAL		1.286,91