Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8979 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
0,00 |
4.012,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
4.012,21 |
|
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| 26/09/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 |
|
4.012,21 |
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| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Procuradoria Jurídica |
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186,55 |
| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.825,66 |
| TOTAL |
4.012,21 |
4.012,21 |
4.012,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
26/09/2025 |
186,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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186,55 |
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