3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
LUZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO.
0,00
14.518,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO.
14.518,30
26/09/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2151678;
REF. EMPENHO 8986/2025
66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
14.518,30
26/09/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 8986/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
174,18
TOTAL
14.518,30
14.518,30
174,18
SALDO A PAGAR
14.344,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
