| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 360,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Fatura Nº 18612; 18609; | 360,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento de Empenho 899/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
