MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE GEOMETRIA,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS Nº170,182.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
SERVIÇO DE GEOMETRIA,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS Nº170,182.
700,00
29/09/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/616;
REF. EMPENHO 8996/2025
84826 - ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
340,00
29/09/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/617;
REF. EMPENHO 8996/2025
84826 - ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
360,00
TOTAL
700,00
700,00
0,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
