MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS Nº170,182.
0,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS Nº170,182.
1.890,00
29/09/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/62844377; 890/62844480;
REF. EMPENHO 8999/2025
84826 - ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
1.890,00
03/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2025
ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 84826
1.890,00
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
