MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 19/02/2025, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO III.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 19/02/2025, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO III.
150,00
19/02/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 41881
150,00
TOTAL
150,00
150,00
0,00
SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
