| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
| Número do empenho: | 9002 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU. | 550,00 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 550,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9002/2025 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
