| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES |
| Número do empenho: | 9056 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REUNIÕES JARI | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMUNERAÇÃO AO PARTICIPANTE/MEMBRO DA JARI 04 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 CFE LEI MUNICIPAL Nº246/2022. | 0,00 | 405,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | REMUNERAÇÃO AO PARTICIPANTE/MEMBRO DA JARI 04 REUNIÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 CFE LEI MUNICIPAL Nº246/2022. | 405,60 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Oficio 06/2025 da JARI | 405,60 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9056/2025 JOAO CARLOS NUNES - 92163 | 405,60 | ||
| TOTAL | 405,60 | 405,60 | 405,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
