| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 9059 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE UMA PERÍCIA MÉDICA. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | SERVIÇO DE UMA PERÍCIA MÉDICA. | 2.200,00 | ||
| 29/09/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/202524; REF. EMPENHO 9059/2025 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2.200,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9059/2025 UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 94397 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
