| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 9071 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONERS, CARTUCHOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 0,00 | 4.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | TONERS, CARTUCHOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 4.690,00 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 2/277; REF. EMPENHO 9071/2025 85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME | 4.690,00 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9071/2025 MARCIA DURO DE SOUZA - ME - 85859 | 4.690,00 | ||
| TOTAL | 4.690,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
