Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9071 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TONERS, CARTUCHOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
0,00 |
4.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
TONERS, CARTUCHOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
4.690,00 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 2/277;
REF. EMPENHO 9071/2025
85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
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4.690,00 |
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| TOTAL |
4.690,00 |
4.690,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.690,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
