| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS |
| Número do empenho: | 9074 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S. | 0,00 | 654,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S. | 654,65 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1001; REF. EMPENHO 9074/2025 94633 - PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS | 654,65 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2025 PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS - 94633 | 654,65 | ||
| TOTAL | 654,65 | 654,65 | 654,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
