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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KAMILA GOMES MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9081 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA TREINAMENTO EM LAGOÃO. 0,00 230,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA TREINAMENTO EM LAGOÃO. 230,50
30/09/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 002/66231; REF. EMPENHO 9081/2025 93718 - KAMILA GOMES MACHADO 230,50
TOTAL 230,50 230,50 0,00
SALDO A PAGAR 230,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.