Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAMILA GOMES MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9081 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA TREINAMENTO EM LAGOÃO. |
0,00 |
230,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA TREINAMENTO EM LAGOÃO. |
230,50 |
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| 30/09/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 002/66231;
REF. EMPENHO 9081/2025
93718 - KAMILA GOMES MACHADO |
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230,50 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9081/2025
KAMILA GOMES MACHADO - 93718 |
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230,50 |
| TOTAL |
230,50 |
230,50 |
230,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
