Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. |
6.072,00 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/345;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.518,00 |
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| 16/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 345
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1.518,00 |
| 22/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/398;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.518,00 |
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| 17/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/398;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.518,00 |
| 28/11/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/452;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.518,00 |
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| 16/12/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/516;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.518,00 |
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| 18/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9090/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.518,00 |
| 22/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/516;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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1.518,00 |
| TOTAL |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
