Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9090 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. |
0,00 |
6.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº192/2022. |
6.072,00 |
|
|
| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/345;
REF. EMPENHO 9090/2025
1441 - CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
|
1.518,00 |
|
| TOTAL |
6.072,00 |
1.518,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.072,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
