Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO. |
1.087,58 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2177510;
REF. EMPENHO 9108/2025
66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1.087,58 |
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| 01/10/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 9109/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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13,04 |
| 14/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9109/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.074,54 |
| 05/11/2025 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 9109/2025 |
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-13,04 |
| 11/11/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2177510;
REF. EMPENHO 9109/2025
66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1.087,58 |
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| 11/11/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9109/2025, 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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13,04 |
| 11/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9109/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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1.074,54 |
| 11/11/2025 |
7 |
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-1.074,54 |
| 11/11/2025 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-1.087,58 |
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| TOTAL |
1.087,58 |
1.087,58 |
1.087,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
