Nome do Credor: CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9118
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
07 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.
0,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
07 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS.
315,00
01/10/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 002/1849;
REF. EMPENHO 9118/2025
85634 - CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME
315,00
TOTAL
315,00
315,00
0,00
SALDO A PAGAR
315,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
