| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 9123 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA, ACRÍLICO TINTA NA COR AZUL . | 0,00 | 349,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 05 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA, ACRÍLICO TINTA NA COR AZUL . | 349,90 | ||
| TOTAL | 349,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 349,90 | |||
