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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9124	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 PACOTES DE ALGODÃO BRANCO, COLORIDO PACOTE COM NO MÍNIMO 50GR, 10 FITAS ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 05 FITAS DUPLA FACE ADESIVA TRANSPARENTE,LARGA, 10 PACOTES DE GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 50 UND DE PAPEL CELOFANE COLORIDO	0,00	475,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	05 PACOTES DE ALGODÃO BRANCO, COLORIDO PACOTE COM NO MÍNIMO 50GR, 10 FITAS ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 05 FITAS DUPLA FACE ADESIVA TRANSPARENTE,LARGA, 10 PACOTES DE GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 50 UND DE PAPEL CELOFANE COLORIDO	475,30
TOTAL		475,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				475,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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