Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9125 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO AO CRAS. |
0,00 |
1.070,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO AO CRAS. |
1.070,12 |
|
|
| TOTAL |
1.070,12 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.070,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
