Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 5001775-93.2022.8.21.0046, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº301/2023 |
55.920,00 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 24; |
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6.990,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 24; |
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6.990,00 |
| 01/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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6.990,00 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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6.990,00 |
| 05/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/45; |
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6.990,00 |
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| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/45; |
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6.990,00 |
| 04/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/202555; |
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6.990,00 |
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| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2025 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/202555;
HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 91274 |
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6.990,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/202563; |
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6.990,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/202563; |
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6.990,00 |
| TOTAL |
55.920,00 |
34.950,00 |
34.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.970,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
