| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9156 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 30,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 30,20 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/1546; REF. EMPENHO 9156/2025 81415 - RAMOS E SARTORI LTDA ME | 30,20 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9156/2025 RAMOS E SARTORI LTDA ME - 81415 | 30,20 | ||
| TOTAL | 30,20 | 30,20 | 30,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
