Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9176 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
04 CAIXAS DE BOBINA DE CALCULADORA NO FORMATO 57MMX30M,
03 CAIXAS DE BORRACHAS ESCOLAR BRANCA Nº2,
10 CLIPS PRENDEDOS BORBOLETA PRETO
2 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO INOX
03 GRAMPEADORES
02 PENDRIVES |
0,00 |
389,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
04 CAIXAS DE BOBINA DE CALCULADORA NO FORMATO 57MMX30M,
03 CAIXAS DE BORRACHAS ESCOLAR BRANCA Nº2,
10 CLIPS PRENDEDOS BORBOLETA PRETO
2 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA AÇO INOX
03 GRAMPEADORES
02 PENDRIVES |
389,20 |
|
|
| TOTAL |
389,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
389,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
