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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9177 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10 PACOTES DE BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS, TIPO POST-IT 38mm X 50mm, PACOTE COM 4 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA, 03 COLA ADESIVA EM BASTÃO EMBALAGEM 20GR, 01 CAIXA DE GRAMPO 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES, 02 PAC DE PILHA ALCALINA PALITO AAA 0,00 52,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 10 PACOTES DE BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS, TIPO POST-IT 38mm X 50mm, PACOTE COM 4 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA, 03 COLA ADESIVA EM BASTÃO EMBALAGEM 20GR, 01 CAIXA DE GRAMPO 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES, 02 PAC DE PILHA ALCALINA PALITO AAA 52,04
TOTAL 52,04 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 52,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.