Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE MORAES VINCHIGUERRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
919
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2025, PARA O SERVIDOR COORDENADOR DA DEFESA CIVIL PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2025, PARA O SERVIDOR COORDENADOR DA DEFESA CIVIL PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.
150,00
TOTAL
150,00
0,00
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SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
