Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9191 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
49 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.009,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.009,32 |
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| 02/10/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/62979832;
REF. EMPENHO 9191/2025
92953 - NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
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2.009,32 |
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| TOTAL |
2.009,32 |
2.009,32 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.009,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
