| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
| Número do empenho: | 9191 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 49 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,00 | 2.009,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.009,32 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 890/62979832; REF. EMPENHO 9191/2025 92953 - NILZA THEREZINHA CRODA BUENO | 2.009,32 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9191/2025 NILZA THEREZINHA CRODA BUENO - 92953 | 2.009,32 | ||
| TOTAL | 2.009,32 | 2.009,32 | 2.009,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
