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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9193	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE MOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	861,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	861,00
02/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/62979832; REF. EMPENHO 9193/2025 92953 - NILZA THEREZINHA CRODA BUENO		861,00
TOTAL		861,00	861,00	0,00
SALDO A PAGAR				861,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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