| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 9196 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 KG DE ERVILHA VERDE EM CONSERVA 05 KG DE QUEIJO TIPO LANCHE PARA MERENDA ESCOLAR. | 0,00 | 276,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 13 KG DE ERVILHA VERDE EM CONSERVA 05 KG DE QUEIJO TIPO LANCHE PARA MERENDA ESCOLAR. | 276,30 | ||
| 02/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/62983040; REF. EMPENHO 9196/2025 89878 - ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 276,30 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 9196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,30 | ||
| TOTAL | 276,30 | 276,30 | 276,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
