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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9213	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	05 PACOTES DE GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, DIMENSÕES 300MMX9MMX112MM. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. PACOTE COM 50 UNIDADES, 02 UND DE FITA ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 02 UND DE FITA DUPLA FACE ADESIVA TRANSPARENTE.,	0,00	168,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	05 PACOTES DE GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, DIMENSÕES 300MMX9MMX112MM. CAPACIDADE PARA 600 FOLHAS. PACOTE COM 50 UNIDADES, 02 UND DE FITA ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 02 UND DE FITA DUPLA FACE ADESIVA TRANSPARENTE.,	168,49
TOTAL		168,49	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				168,49

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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