Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA REGINA DE CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
923 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO COM AMBULÂNCIA UTI. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
SERVIÇOS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO COM AMBULÂNCIA UTI. |
1.700,00 |
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| 19/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 224; |
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1.700,00 |
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| 19/02/2025 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Nota de Empenho 923/2025, CARLA REGINA DE CASTRO |
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187,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.513,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
19/02/2025 |
187,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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187,00 |
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