| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI COMIN |
| Número do empenho: | 9240 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS VETERINÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REQUISIÇÃO Nº01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 1.500,00 | ||
| 06/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme requisição de adiantamento n° 01/2025. | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
