| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 9245 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDAGEM DE SITE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE WEB DO SITE E E-MAILS OFICIAIS. | 0,00 | 563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | SUPORTE WEB DO SITE E E-MAILS OFICIAIS. | 563,00 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/20251291; REF. EMPENHO 9245/2025 83098 - UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA | 563,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9245/2025 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 | 563,00 | ||
| TOTAL | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
