| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUAN DE AGUIAR GUASTAVINO ME |
| Número do empenho: | 9257 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70 KG DE ARAME PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DECORATIVAS NATALINAS. | 0,00 | 1.999,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 70 KG DE ARAME PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DECORATIVAS NATALINAS. | 1.999,90 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/63213849; REF. EMPENHO 9257/2025 91284 - TAUAN DE AGUIAR GUASTAVINO ME | 1.999,90 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9257/2025 TAUAN DE AGUIAR GUASTAVINO ME - 91284 | 1.999,90 | ||
| TOTAL | 1.999,90 | 1.999,90 | 1.999,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
