Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAUAN DE AGUIAR GUASTAVINO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9257 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS NATAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
97 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
70 KG DE ARAME PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DECORATIVAS NATALINAS. |
0,00 |
1.999,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
70 KG DE ARAME PARA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DECORATIVAS NATALINAS. |
1.999,90 |
|
|
| TOTAL |
1.999,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.999,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
