| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA |
| Número do empenho: | 9259 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 0,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | 21.000,00 | ||
| 07/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº e/26; REF. EMPENHO 9259/2025 94724 - MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA | 21.000,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9259/2025 MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA - 94724 | 21.000,00 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
