| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9261 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 118,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 118,39 | ||
| 17/11/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/85; REF. EMPENHO 9261/2025 94634 - PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA | 118,39 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2025 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA - 94634 | 118,39 | ||
| TOTAL | 118,39 | 118,39 | 118,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
