| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
| Número do empenho: | 9263 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 160,58 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/25937; REF. EMPENHO 9263/2025 83717 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 160,58 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9263/2025 SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA - 83717 | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
