Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. |
0,00 |
10.640,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. |
10.640,64 |
|
|
| 20/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
886,72 |
|
| 11/03/2025 |
Conforme Extratos Nº 2; |
|
1.163,00 |
|
| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.163,00 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref março
|
|
|
1.163,00 |
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref fevereiro 2025
|
|
|
1.163,00 |
| 24/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
700,04 |
|
| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2025
|
|
|
700,04 |
| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref janeiro
|
|
|
886,72 |
| 10/04/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.163,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril
|
|
|
1.163,00 |
| TOTAL |
10.640,64 |
5.075,76 |
5.075,76 |
| SALDO A PAGAR |
5.564,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
