MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025
Conta de Despesa:
3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS.
0,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2025
MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS.
495,00
07/10/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/83898; 1/83891;
REF. EMPENHO 9274/2025
87002 - ROSANE LAUXEN ME
495,00
TOTAL
495,00
495,00
0,00
SALDO A PAGAR
495,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
