| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. | 12.633,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. | 12.633,48 | ||
| 24/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/5005; REF. EMPENHO 9279/2025 90949 - INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD | 12.633,48 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9279/2025 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 90949 | 12.633,48 | ||
| TOTAL | 12.633,48 | 12.633,48 | 12.633,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
