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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9284	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO.	0,00	8.555,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO.	8.555,89
08/10/2025	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/707; REF. EMPENHO 9281/2025 64739 - NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME		8.555,89
TOTAL		8.555,89	8.555,89	0,00
SALDO A PAGAR				8.555,89

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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