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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COLÍRIOS ANESTÉSICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 COLÍRIOS ANESTÉSICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 340,00
20/02/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/17963; 340,00
06/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2025 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ - 1044 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.