| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 9299 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 15 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO. | 0,00 | 18.992,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 15 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO. | 18.992,40 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/451; REF. EMPENHO 9298/2025 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 18.992,40 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9299/2025 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 18.992,40 | ||
| TOTAL | 18.992,40 | 18.992,40 | 18.992,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
