Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
930 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO ESF DR. GERARDO BARBOZA PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS. |
0,00 |
1.582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO ESF DR. GERARDO BARBOZA PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS. |
1.582,00 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/83; |
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1.582,00 |
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| 06/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2025
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
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1.582,00 |
| TOTAL |
1.582,00 |
1.582,00 |
1.582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
