| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
| Número do empenho: | 9311 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 29 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO. | 0,00 | 17.174,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 29 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO. | 17.174,96 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº E/227; REF. EMPENHO 9310/2025 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA | 17.174,96 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 9311/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.174,96 | ||
| TOTAL | 17.174,96 | 17.174,96 | 17.174,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
