| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 9321 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA PARA CURSO NA DPM SOBRE ETP E TR, EM PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/10/2025 COM RETORNO DIA 17/10/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | DIARIA PARA CURSO NA DPM SOBRE ETP E TR, EM PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/10/2025 COM RETORNO DIA 17/10/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III. | 450,00 | ||
| 08/10/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 450,00 | ||
| 10/10/2025 | Estorno de liquidação da diária por motivos de desistência de viagem. | -450,00 | ||
| 10/10/2025 | Cancelamento da diária por motivos de desistência de viagem. | -450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
