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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZA CAVALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9321	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIARIA PARA CURSO NA DPM SOBRE ETP E TR, EM PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/10/2025 COM RETORNO DIA 17/10/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	DIARIA PARA CURSO NA DPM SOBRE ETP E TR, EM PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 16/10/2025 COM RETORNO DIA 17/10/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III.	450,00
08/10/2025	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.		450,00
10/10/2025	Estorno de liquidação da diária por motivos de desistência de viagem.		-450,00
10/10/2025	Cancelamento da diária por motivos de desistência de viagem.	-450,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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