Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE POTRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9336 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS VETERINÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS VETERINÁRIO PARA A SEMANA FARROUPILHA. |
0,00 |
1.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
SERVIÇOS VETERINÁRIO PARA A SEMANA FARROUPILHA. |
1.770,00 |
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| 09/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº E/157;
REF. EMPENHO 9335/2025
84791 - FELIPE POTRICH |
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1.770,00 |
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| 09/10/2025 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 9336/2025, FELIPE POTRICH |
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194,70 |
| TOTAL |
1.770,00 |
1.770,00 |
194,70 |
| SALDO A PAGAR |
1.575,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
09/10/2025 |
194,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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194,70 |
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