Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9337 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.04.00.00.00 - DIREITOS AUTORAIS |
| Natureza da despesa: |
TAXAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AOS EVENTOS: XVII FESTIVAL DA CANÇÃO 2023
EVENTOS FIM DO ANO NATAL ESPERANÇA 2023
BAILE DO GRUPO AMAR É VIVER 2025. |
0,00 |
8.897,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AOS EVENTOS: XVII FESTIVAL DA CANÇÃO 2023
EVENTOS FIM DO ANO NATAL ESPERANÇA 2023
BAILE DO GRUPO AMAR É VIVER 2025. |
8.897,49 |
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| 09/10/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme boleto n° 9022501774. |
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8.897,49 |
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| TOTAL |
8.897,49 |
8.897,49 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.897,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
