Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9339 |
Data de lançamento: |
09/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº183,155,174. |
0,00 |
296,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2025 |
SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº183,155,174. |
296,66 |
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| 09/10/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 900/30;
REF. EMPENHO 9339/2025
91308 - MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
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296,66 |
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| TOTAL |
296,66 |
296,66 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
296,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
